预算管理

人力资本是企业最重要的资产之一,企业的任何预算活动都是建立在科学预测之上,因而人力成本预测在现代化企业中显得越来越重要。如何管理好历史、现在乃至未来的人员情况;如何预测未来国家福利政策的调整、薪资水平的调整;如何预算人力成本、修正预算结果、并跟踪预算执行;如何基于这些大量的数据来作出准确合理的估算及管理。

预算管理模块可对企业的未来人力成本进行预测并跟踪,它可以让用户灵活地设定不同的假设条件或预算公式,并自动结合Platinum HRM的人事信息及薪资计算模块中的历史及相关数据进行快速试算,得出精准的预算数据,利用Excel模板实现数据导出。同时,可在预算生效后对其进行修正与跟踪,全方位满足用户的预算管理工作需求。

集团预算设置

预算年度设立,可以灵活定义不同年度的预算,并支持超长预算年度设定;

岗位预算项目设置,可以针对不同岗位自由设置相应的预算项目;

集团预算项目列表,设定统一的集团预算项目,可以在灵活地设定各自独立的薪资体系前提下,提供集团统一的预算报告;

预算跟踪列表,系统支持多种类型预算并存,并且相互独立;

虚拟部门层级列表,对于在实际中不存在的部门层级,可在预算年度中进行建立;

虚拟职位列表,对于在实际中不存在的职位,可在预算年度中进行建立;

预算模型管理,支持不同薪资项目不同模型并存。

体系预算设置

岗位维护,可针对不同的岗位参数进行灵活管理,该岗位数值可参与到不同的预算项目的计算与调整中;

成本中心设置,可根据需要建立虚拟的成本中心或为员工进行成本的调整及分摊;

福利政策预测,该模块可以对各地的福利政策变化进行预测,并支持对相同地区的不同薪资体系下的福利政策进行分别预测,满足集团内差异化管理需求;

预算项目定义,系统可以对不同薪资体系下的各薪资项目进行归类汇总,并映射到集团预算项目;

预算模型定义,该模块可以全面灵活地支持不同类别的预算模型,各预算项目均可匹配到最近月份历史值、同期历史值、历史最大/小值、历史平均值等,亦可分摊到各指定月份,并就加班等特殊的预算项目进行系统而全面的设置。

预算制定及调整

公司人数计划定义,系统可以管理各分支机构的年度预算的人员编制表,并支持人员编制表的模拟生效以及微调;

薪资及相关预算生成,该模块可以结合不同版本的人员编制表快速地将薪资及其它预算进行试算,再结合不同的调薪比例及方式,迅速生成不同版本的人力成本预算表,供管理层评估。全面处理新、调、走、并等所有岗位预测及结果;

预算微调及跟踪,系统支持对各项预算进行微调及跟踪,用户可以定期/不定期地对预算进行修正以使其达到最小误差并可另存为不同版本,在预算/修正版本生效后可对该数据进行持续跟踪;

预算数据比较,系统支持任意版本的数据比较并可进行持续跟踪。